Sistemas

Implementação das Notas Fiscais Eletrônicas:

O sistema MVS NF-e é a solução para a implementação das Notas Fiscais Eletrônicas nas empresas. O objetivo é fornecer agilidade e facilidade de operação a baixo custo. De forma simples e transparente, e uma vez definido os dados da transação, com poucos cliques sua empresa terá o processamento de todas as operações e integrações com a Sefaz, como:

- Geração do arquivo XML; - Validação do arquivo; - Assinatura digital do arquivo; - Transmissão à Sefaz; - Recebimento da resposta - Atualização dos dados - Impressão do DANFE - Envio do arquivo por email ao cliente

Suporta os tipos de certificados A1 e A3.

Funciona independente do ERP MVS Gestão, bem como totalmente integrado ao mesmo.

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MVS Gestão:

Nossas soluções são totalmente integradas ao módulo financeiro, com as seguintes funcionalidades: Contas a Pagar; Contas a receber; Conciliação;

Relatórios  de posição financeira centralizado, que mostra: Contas a Pagar e a Receber, Faturamento, Titulos em aberto vencidos ou a vencer Pagamentos e recebimentos do período Filtra cliente/fornecedor ou posição Geral

Relatório de fluxo de caixa diário. Pode considerar movimentos em aberto anteriores ao periodo do fluxo, mostra saldo das contas, mostra previsto e realizado

Relatório sintético de despesas. Ideal para analisar os pagamentos do período. Opção Sintético ou analítico

Configuração de contas a pagar e a receber:

Cadastrar receitas ou despesas fixas ou várias parcelas. Gerar automaticamente os lançamentos. Pode gerar todos os lançamentos ou somente em um período selecionado

ERP Gestao:

Desenvolvemos a solução sob medida para o seu negócio.

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MVS Transp:

Sistema de gerenciamento de transportadora ou Logística, ajustado à real necessidade da sua empresa.

Composto dos seguintes controles:

Cadastros(clientes, fornecedores, motoristas, veículos) Tabelas de fretes(inclusive por cliente) CFOPs EDI/PROCEDA Ordem coleta NF serviços Minutas simples CTRC Faturamento/a receber e a pagar Configuração do sistema por parâmetros Configuração de usuários – Controle de Acesso Financeiro – Contas a Pagar e a receber; Conciliação: Relatórios de posição financeira centralizado, que mostra: Contas a Pagar e a Receber, Faturamento, Titulos em aberto vencidos ou a vencer Pagamentos e recebimentos do período Filtra cliente/fornecedor ou posição geral

Relatório de fluxo de caixa diário. Pode considerar movimentos em aberto anteriores ao periodo do fluxo, mostra saldo das contas, mostra previsto e realizado.

Relatório sintético de despesas. Ideal para analisar os pagamentos do período. Opção Sintético ou analítico.

Configuração de contas a pagar e a receber:

Cadastrar receitas ou despesas fixas ou várias parcelas. Gerar automaticamente os lançamentos. Pode gerar todos os lançamentos ou somente em um período selecionado.

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